民建黄山市委
2018 年 度 部门 预 算
二〇一八年一月三十日
目 录
第一部分 民建黄山市委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 民建黄山市委2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、部门政府性基金预算收支预算表
八、部门国有资本经营收支预算表
九、部门一般公共预算“三公”经费预算表
第三部分 民建黄山市委2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民建黄山市委概况
一、主要职能
（一）在中共黄山市委和民建安徽省委的领导下，贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，贯彻执行民建会章的有关规定及民建中央的决议，把中共的路线、方针、政策同本会的具体实际相结合，决定我市民建组织的工作任务，关心、帮助和指导各基层民建组织开展工作，并向民建中央、安徽省委报告工作。
（二）组织和推进我市各级民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设，围绕党和国家的中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。
（三）完成民建安徽、中共黄山市委、黄山市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
民建黄山市委部门预算由市委会本级构成，目前行政在职4人，行政退休人员4人。
三、2018年度主要工作任务
1、以十九大精神为指引，强化学习，转变作风、加强自身建设。
2、围绕党委政府的工作中心，服务经济社会发展大局、认真履行参政党职能。
3、整合资源，做好社会服务工作。
4、在党委政府的正确领导下，做好脱贫攻坚民主监督的各项工作
第二部分 民建黄山市委2018年部门预算表
表1：
|
2018年部门收支预算总表 |
|||
|
部门： |
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单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
88.86 |
(一)一般公共服务 |
75.07 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)外交 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
(三)国防 |
|
|
四、其他收入 |
|
(四)公共安全 |
|
|
事业收入 |
|
(五)教育 |
|
|
经营收入 |
|
(六)科学技术 |
|
|
上级补助收入 |
|
(七)文化体育与传媒 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
(八)社会保障和就业 |
6.4 |
|
其他 |
|
(九)医疗卫生支出 |
3.66 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十八)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
3.73 |
|
|
|
（二十）、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)、国债还本付息支出 |
|
|
88.86 |
|
(二十二)、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
88.86 |
本年支出合计 |
88.86 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
88.86 |
支出总计 |
88.86 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
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表2：
|
2018年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门： |
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.07 |
|
75.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
75.07 |
|
75.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012801
|
行政运（民主党派及工商联事务 |
45.57
|
|
45.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
14.00
|
|
14.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012804
|
参政议政（民主党派及工商联事务） |
12.50
|
|
12.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012850
|
事业运行（民主党派及工商联事务） |
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出 |
6.40
|
|
6.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休 |
6.40
|
|
6.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.20
|
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.20
|
|
6.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.66
|
|
3.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
医疗保障
|
3.66
|
|
3.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗 |
3.66
|
|
3.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出 |
3.73
|
|
3.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出 |
3.73
|
|
3.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.73
|
|
3.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
88.86
|
|
88.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
|
|
|
|
|
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|||
表3：
|
2018年部门支出预算总表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.07 |
45.57 |
29.50 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
75.07 |
45.57 |
29.50 |
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
45.57 |
45.57 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
14.00 |
|
14.00 |
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联事务） |
12.50 |
|
12.50 |
|
2012850 |
事业运行（民主党派及工商联事务） |
2.00 |
|
2.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.40 |
6.40 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.40 |
6.40 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.20 |
6.20 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
3.66 |
3.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.73 |
3.73 |
|
|
合计 |
88.86 |
59.36 |
29.50 |
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
|
|
|
表4：
|
2018年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
(一)一般公共服务 |
75.07 |
75.07 |
|
|
|
|
(二)外交 |
|
|
|
|
|
|
(三)国防 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全 |
|
|
|
|
|
|
(五)教育 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
88.86 |
(六)科学技术 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
88.86 |
(七)文化体育与传媒 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
88.86 |
(八)社会保障和就业 |
6.4 |
6.4 |
|
|
国库管理非税收入 |
|
(九)医疗卫生支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十一）国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十二）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
88.86 |
支出总计 |
88.86 |
88.86 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
||
表5：
|
2018年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.07 |
45.57 |
29.50 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
75.07 |
45.57 |
29.50 |
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联事务） |
45.57 |
45.57 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
14.00 |
|
14.00 |
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联事务） |
12.50 |
|
12.50 |
|
2012850 |
事业运行（民主党派及工商联事务） |
2.00 |
|
2.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.40 |
6.40 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.40 |
6.40 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
3.66 |
3.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.73 |
3.73 |
|
|
合计 |
88.86 |
59.36 |
29.50 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|
|||
表6：
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
部门： |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
47.15 |
|
30101 |
基本工资 |
18.72 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.30 |
|
30103 |
奖金 |
3.96 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.17 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7.26 |
|
30201 |
办公费 |
0.24 |
|
30202 |
印刷费 |
0.16 |
|
30205 |
水费 |
0.04 |
|
30206 |
电费 |
0.08 |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
|
30211 |
差旅费 |
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
|
30228 |
工会经费 |
0.55 |
|
30229 |
福利费 |
0.41 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.95 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
|
30311 |
住房公积金 |
3.73 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.20 |
|
合计 |
59.36 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||
表7：
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
说明：民建黄山市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。 |
|||||||
表8：
|
2018年部门国有资本经营收支预算表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营财政拨款收入 |
本年国有资本经营财政拨款支出 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：民建黄山市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。 |
|||||
表9：
|
2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表 |
|
|
部门： |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
2 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
第三部分 民建黄山市委2018年部门预算说明
一、民建黄山市委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
民建黄山市委2018年财政拨款收支总预算88.86万元。本部门2018年度可支配收入88.86万元,全部为预算拨款安排，支出预算88.86万元，收支平衡。按预算单位分：其中本级收支预算88.86万元。按收支结构分：其中基本支出59.36万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出29.5万元,用于完成本部门特定的工作任务等。
二、民建黄山市委2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
民建黄山市委2018年一般公共预算当年拨款88.86万元，比2017年执行数减少18.45万元，与2017年度相比减少21.2%，主要是退休人员工资由社保安排发放。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务（类）支出75.07万元，占84.48%；社会保障和就业（类）支出6.4万元，占7.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.66万元，占4.12%；住房保障支出3.73万元，占4.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物2018年预算数为75.07万元，比2017年执行数增加减少0.9万元，下降1.18%。主要原因是压缩公用经费。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为6.4万元，比2 017年执行数减少17.58万元，下降73.31%。主要原因是退休人员退休金由社保统发。
3．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为3.66万元，比2017年执行数增加0.03万元，增加0.8%，主要原因是人员增资。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为3.73万元，与2017年执行数持平。
三、民建黄山市委2018年一般公共预算基本支出情况说明
民建黄山市委2018年一般公共预算基本支出59.36万元，其中：人员经费52.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费7.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、 民建黄山市委2018年“三公”经费预算情况说明
民建黄山市委2018年“三公”经费财政拨款预算为2万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算2万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公’经费支出等。
五、民建黄山市委2018年政府性基金预算支出情况的说明
民建黄山市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
六、民建黄山市委2018年国有资本经营预算支出情况的说明
民建黄山市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
七、民建黄山市委2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则民建黄山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算88.86万元，支出总预算88.86万元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等支出。
八、民建黄山市委2018年收入预算情况说明
民建黄山市委2018年收入预算88.86万元，其中：上年结转收入0万元；一般公共预算拨款收入88.86万元，占100%，比2017年收入预算减少18.45万元，主要是退休人员退休金移交社保局由社保统一发放。
九、民建黄山市委2018年支出预算情况说明
民建黄山市委2018年支出预算88.86万元，其中：基本支出59.36万元万元，占66.8%；项目支出29.5万元，占33.2%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计7.26万元，占年初预算数的8.17%，与2017年预算持平，基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。
（二）政府采购情况。
2018年民建黄山市委市政府采购预算总额0万元。
（三）政府购买服务情况。
2018年民建黄山市委购买服务事项0项，预算金额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2 01 7年12月31日，民建黄山市委共有车辆0辆。单位价值10万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置0辆。购置单位价值10万元以上通用设备0台（套），购置单位价值50万元以上通用设备Ｘ台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）信息化项目情况。
2017年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个，50万元以上的信息化项目有0个，100万元以上的信息化项目有0个。
（六）预算绩效情况。
2018年实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款29.5万元；2018年实行绩效管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款29.5万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表
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民建黄山市委2018年度整体支出预算绩效目标批复表 |
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部门（单位）名称 |
民建黄山市委 |
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年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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任务1 |
围绕中心，认真履行参政党职能。 |
26.5 |
26.5 |
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任务2 |
做好社会服务工作和脱贫攻坚民主监督工作 |
3 |
3 |
|
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任务3 |
加强会员教育和加强机关建设工作 |
59.36 |
59.36 |
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金额合计 |
88.86 |
88.86 |
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年度总体 目标 |
目标1：保障机关日常办公运转 |
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目标2：做好各项参政议政工作 |
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目标3：强化会员培训和会员教育工作 |
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目标4：完成年度脱贫攻坚民主监督工作 |
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目标5：进一步办好《民讯》杂志 |
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目标6：加强机关文明创建、综合治理、目标考核和效能建设等 |
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目标7：服务好会员及会员企业工作 |
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目标8：完成上级布置的各项社会服务工作 |
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年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值设定(共100分） |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障机关日常工作运转 |
指标1：保障机关日常工作运转 |
5 |
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指标2：社情民意编辑 |
完成90期社情民意编辑 |
5 |
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指标3：两会集体提案 |
提交15篇集体提案 |
5 |
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指标4：民讯编辑 |
每年出版4期 |
5 |
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指标5：党委出题党派调研 |
完成调研报告1篇 |
5 |
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指标6：年度调研任务 |
完成4个课题的专题调研 |
5 |
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指标7：组织会员开展各种活动 |
每年组织4次大的会员活动 |
5 |
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成本指标 |
指标1：保障机关日常工作运转 |
预算 59.36 万元 |
5 |
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指标2：社情民意编辑 |
预算 1 万元 |
5 |
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指标3：民讯编辑 |
预算 3 万元 |
5 |
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指标4：集体提案工作 |
预算 4 万元 |
5 |
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指标5：党委出题党派调研 |
预算 4.5万元 |
5 |
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指标6：组织会员活动 |
预算 6万元 |
5 |
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指标6：年度调研任务 |
预算 6 万元 |
5 |
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指标7：脱贫攻坚民主监督工作 |
预算 3 万元 |
5 |
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指标8：会员培训 |
预算 2 万元 |
5 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：保障机关日常工作运转 |
机关有序运转 |
5 |
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指标2：保障会员合法权益 |
会员遵纪守法、会员企业依法经营 |
5 |
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指标3：调研工作 |
调研成果被党委政府采纳 |
5 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：党委政府对本党派工作满意、会员对市委会工作满意 |
满意 |
5 |
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2018年项目绩效目标情况公开表 |
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项目类别名称（单位/项目类别/项目名称） |
主管部门 |
项目概述 |
立项依据 |
实施主体 |
实施周期 |
年度预算资金安排(万元) |
项目完成时间 |
项目绩效目标
|
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短期 |
长期 |
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项目短期效益 |
项目工作量完成量情况 |
生态效益 |
经济效益 |
社会效益 |
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合计
|
|
|
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|
1年 |
29.50 |
|
|
|
|
|
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【027003】民建黄山市委会本级 |
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|
|
|
|
29.50 |
|
|
|
|
|
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|
大型会议费支出
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
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会议包干
|
民建市委
|
党派全委会会议经费 |
黄山市会议管理办法 |
民建市委 |
1年 |
1.00 |
2018年12月 |
好 |
2018年完成 |
好 |
好 |
好 |
|
专项业务费支出
|
|
|
|
|
|
21.50
|
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|
|
|
|
|
|
会员员活动经费
|
民建市委
|
民建组织会员开展各项活动经费 |
民建章程及中央统一战线有关规定 |
民建市委 |
1年 |
6.00 |
2018年12月 |
好 |
2018年完成 |
好 |
好 |
使会员更加爱会爱国
|
|
会员培训费 |
民建市委 |
民建对会员进行的各项培训经费 |
民建章程及中央统一战线有关规定 |
民建市委 |
1年 |
2.00 |
2018年12月 |
好 |
2018年完成 |
好 |
好 |
提高会员参政议政能力
|
|
参政议政及扶贫等工作经费
|
民建市委
|
参政议政扶贫工作经费 |
民建章程和政府会议纪要 |
民建市委 |
1年 |
9.50 |
2018年12月 |
好 |
2018年完成 |
好 |
好 |
党派参政议政职能发挥作用 |
|
民主党派脱贫攻坚民主监督专项经费 |
民建黄山市委 |
开展监督的工作经费 |
民建黄山市委脱贫攻坚民主监督方案 |
民建黄山市委 |
1年 |
3.00 |
2018年12月 |
好 |
2018年完成 |
好 |
好 |
发挥党派监督作用 |
|
公务接待费 |
民建市委 |
接待上级调研考察 |
行业纪要 |
民建市委 |
1年 |
1 |
2018年12月 |
好 |
2018年完成 |
好 |
好 |
充分保障各级调研 |
|
其他项目支出 |
|
|
|
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
《民讯》杂志补助 |
民建市委 |
出版杂志的相关费用 |
会议纪要 |
民建市委 |
1年 |
3.00
|
2018年12月 |
|
2018年完成 |
好 |
好 |
宣传作用发挥 |
|
招商经费 |
民建市委 |
招商引资工作经费 |
会议纪要 |
|
1年 |
1.00 |
2018年12月 |
|
2018年完成 |
好 |
好 |
助力地方经济发展 |
|
不驻会主席专项经费 |
民建市委 |
保障不驻会主席的工作经费 |
会议纪要 |
民建市委 |
1年 |
3.00 |
2018年12月 |
好 |
2018年完成 |
好 |
好 |
保障工作开展 |
第四部分 名词解释
一、收入类
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出类
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物支出：指民建黄山市委开展工作的专项业务支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指民建黄山市委管理的机关行政离退休人员的经费开支。
（三）（医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政核定民建黄山市委行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指民建黄山市委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34100002000108号
